岗位职责：
1、协助建立和完善关于原材料、产成品、物料及固定资产采购业务的财务核算制度、单据传递流程及定期盘存管理制度，并监督各项制度的执行；
2、审核下属人员编制的凭证，确保帐务处理准确无误；
3、负责管理应付帐款的清偿、购货发票跟进及应付、预付款期末余额的核对等；
4、组织实施对商品、低值易耗品及固定资产的定期或不定期监盘工作；
5、根据公司及部门管理需求，负责提供相应分析资料或管理报表；
6、根据上级领导的安排，负责一部分财务报表的编制及相应的报表分析工作；
7、负责跨部门业务的联络与沟通；
8、负责指导、审核各下属人员的工作，并对其工作结果负责；
9、上级领导临时交办的其他工作。
岗位要求：
1、会计学、金融等相关专业，持有会计上岗证；
2、三年以上同岗位工作经验；
3、掌握计算机基础知识，熟练运用各种办公软件和财务软件；
4、熟悉金蝶软件，熟练使用Excel，具有较强的数字敏感度；
5、熟悉零售业和ERP系统，熟悉原材料及产成品采购相关核算业务流程。
6、个性开朗，诚实正直，具有良好的协调、沟通能力；
7、具有较强的责任心和团队合作精神，能承受较大的工作压力。
公司提供优厚的薪酬福利待遇（五险一金）、良好的职业发展前景、广阔的岗位晋升空间。
